ISO质量（liàng）管理体系之质量管理控制程序

1 目的

为保证对（duì）质量记录进行有（yǒu）效控制为质量改进提供参考和为（wéi）质量（liàng）管理体（tǐ）系运作提供证（zhèng）据，特（tè）制订本程序。

2 适（shì）用范围

适（shì）用于质量管理（lǐ）体系运（yùn）作中产生的各种质（zhì）量记录（lù）的（de）管（guǎn）理。

3 定（dìng）义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部门（mén）按照文（wén）件填（tián）写（xiě）质量记录并负（fù）责质量记录的管理。

5 流程图（tú）

5.1 质量记录控制程（chéng）序（xù）流程图 (附件1)

6 作（zuò）业内（nèi）容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质（zhì）量管理体系文件中规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外（wài）部沟通记（jì）录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记（jì）录（lù）质量管理体系运行和结果的质（zhì）量（liàng）表单，应设计成固定的（de）表单格式，并编（biān）号管制（zhì），便于表单（dān）管理（lǐ）的统一（yī）性。

6.2.2 本公司质量管理（lǐ）体系使用之表单由（yóu）各部门自行保存，使用时需向（xiàng）仓库申（shēn）领。

6.2.3 所（suǒ）有（yǒu）表（biǎo）单的使用人员在使用前由该（gāi）部（bù）门（mén）人员予以指导，杜绝表（biǎo）单的（de）非（fēi）预期使用。

6.2.4 本公司所使用质量表（biǎo）单统一登记（jì）于《质量记录一览表》，并（bìng）注明表（biǎo）单的编号（hào）保存（cún）部门、保存（cún）年（nián）限、名称等（děng）。

6.3 质量记录保存（cún）

6.3.1 各种质量（liàng）记录均（jun1）须（xū）按规定年限保存。

6.3.2 质量记录的编写、编序（xù）、分类、整理

6.3.3 保管质量记录（lù）的部门（mén）要定期（qī）将每月的质量记录收集（jí）起来，按表单（dān）种类分类（lèi）并检查（chá）是否完整（zhěng）。

6.3.3.1 质量记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表（biǎo）及日常用表单标识后，装订成册，其它记（jì）录（lù）按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和易（yì）存易（yì）取的场所，并防止其在规定的保存（cún）期内损坏、变（biàn）质和丢失。

6.4 质量记录（lù）的修（xiū）改（gǎi）

6.4.1 质（zhì）量记录填（tián）写时不可使用铅笔（bǐ）及红（hóng）色墨水笔且内容不允许随意涂改。

6.4.2 确（què）需修改补充（chōng）内容时，由原（yuán）记录填写（xiě）人将（jiāng）修改内（nèi）容划（huá）掉，在（zài）其上（shàng）方填写正确（què）内（nèi）容并（bìng）签名确认（rèn）。

6.5 归档（dàng）方式（shì）

6.5.1 各职能（néng）责（zé）任人员需将收集存（cún）档（dàng）之（zhī）记录作适（shì）应（yīng）整理。

6.5.2 封闭式旧档记录需（xū）经批（pī）准后方可调阅。

6.6 外来质（zhì）量记录（lù）管理

6.6.1 供应商（shāng）及客户之质量记录由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必要应分发（fā）相关部（bù）门存档（dàng）。

6.6.3 原件（jiàn）由（yóu）责任（rèn）部门存档（dàng）。

7 相关文件（jiàn）

7.1《文件与资料控制程序》  

8 相关（guān）附件

  附件1: 质量记录控制流程图（tú）

附件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件（jiàn）1：质量记录控制流程图

责任单（dān）位                     流（liú）程图                  参考表（biǎo）单

相关部（bù）门                                           《质量记录一览表》

相关（guān）部门编号

相关人员

相关（guān）部门

相关（guān）部门（mén）

人事（shì）文控